Курсовая работа: Эффективность использования трудового потенциала предприятия
Таблица 2. Состав работающих по категориям персонала
| Категории работников | 2005 год | 2006 год | Уд. вес в общей численности, % | Отклонение,+,- | Темп роста, % | |
| 2005 | 2006 | |||||
| Ср.списочная численность работников по строительству, всего, чел. | 310 | 312 | 100 | 100 | 2 | 100,65 |
| В том числе | ||||||
| -рабочие; | 285 | 286 | 91,94 | 91,67 | 1 | 100,35 |
| - служащие | 16 | 17 | 5,16 | 5,18 | 1 | 106,25 |
| -руководители | 2 | 2 | 0,65 | 0,50 | 0 | 100,00 |
| -специалисты | 7 | 8 | 2,26 | 2,56 | 1 | 114,29 |
2.3 Показатели движения персонала
В данном разделе рассматривается движение рабочей силы на предприятие, а именно количество работников на начало и конец года, количество принятых, переведенных из других организаций работников, число выбывших по собственному желанию, уволенных по статьям. Так же рассматривается среднесписочное количество работников за период с 2005 года по 2006 год, так же коэффициенты движения кадров.
Коэффициент оборота по приему:
Коп=Чп/Чср * 100, (1)
Где,
Чп - численность принятых работников, чел.
Чср - среднесписочная численность работников, чел.
Коэффициент оборота по увольнению:
Коу = Чу / Чср * 100, (2)
Где,
Чу - число уволенных работников, чел.
Коэффициент текучести рабочих кадров:
Ктек = Чв / Чср * 100 , (3)
Где,
Чв численность выбывших по собственному желанию, уволенных за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины, чел.
В 2006 году на предприятии увеличилась текучесть кадров на 17,6%. Это связано с тем, что в отчетном году было больше принято работников (на 3 человек или на11,5%) и больше подлежало выбытию (на 8 человека или на 29,6%). В результате чего коэффициент оборота по приему увеличился на10,9%, коэффициент оборота по увольнению также увеличился, на 29,1%.(таблица 2).
Таблица 3. Движения рабочей силы
| Показатели | Годы | Отклонение, +,- | Темпы роста, % | |
| 2005 | 2006 | |||
| 1.Состояло работников на начало года, чел | 312 | 316 | 4 | 101,28 |
| 2.Принято всего, чел, в т.ч. | 23 | 26 | 3 | 113,04 |
| 2.1.Переведено из других организаций | 7 | 5 | -2 | 71,43 |
| 2.2.Принято предприятием самостоятельно | 16 | 20 | 4 | 125,00 |
| 3.Выбыло всего, чел, в т.ч. | 19 | 27 | 6 | 142,11 |
| 3.1.Переведено на другие предприятия | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| 3.2.По собственному желанию | 11 | 15 | 4 | 136,36 |
| 3.3.За прогулы | 7 | 7 | 0 | 100,00 |
| 4.Состояло работников на конец года, чел. | 316 | 315 | -1 | 99,68 |
| 5.Среднесписочная численность, чел. | 310 | 312 | 2 | 100,65 |
| 6.Коэффициент оборота по приему, % | 7,42 | 8,33 | 0,91 | 112,26 |
| 7.Коэффициент оборота по увольнению, % | 6,13 | 8,65 | 2,52 | 141,11 |
| 8.Коэффициент текучести, % | 5,81 | 7,05 | 1,24 | 121,34 |
2.4 Использование рабочего времени
Степень использования рабочего времени оказывает существенное влияние на выполнение плана СМР и ввода в действие мощностей и объектов строительства. Анализ рабочего времени, степень использования которого существенно влияет на выполнение объема выпуска продукции (услуг) основан на оценке использования рабочего времени в человеко-часах и человеко-днях (табл.5). На основании построенных балансов определяют такие показатели, как среднее число выходов на одного рабочего, процент неявок, средняя продолжительность рабочего дня, доля фактически отработанного времени в максимально возможном фонде рабочего времени.
Число отработанных дней составило 184 дня и 226 дней в 2005 году и 2006 году соответственно. В отчетном году число отработанных дней увеличилось на 22,83%. В 2005 году, за счет потерь рабочего времени на создание предприятия, организацию и постановку всех строительных процессов было потеряно большое количество рабочих дней. В 2006 году работа была слаженной, были решены все организационные моменты, набран необходимый персонал, что позволило увеличить число отработанных дней.
Таблица 4 Использование рабочего времени.
| №п/п | Показатели | Ед.изм. | 2005 | 2006 | Абс. прирост | Темп роста |
| 1 | Число отработанных дней одним работником | дни | 184 | 226 | 42 | 122,83 |
| 2 | Число отработанных человеко-дней | чел-дни | 56672 | 70060 | 13388 | 123,62 |
| 3 | Число неявок на работу, чел-дней, в т.ч.: | чел-дни | 7305 | 10081 | 2776 | 138,00 |
| очередные отпуска | чел-дни | 3600 | 7440 | 3840 | 206,67 | |
| с разрешения администрации | чел-дни | 2464 | 448 | -2016 | 18,18 | |
| по болезни | чел-дни | 368 | 518 | 150 | 140,76 | |
| прогулы | чел-дни | 84 | 51 | -33 | 60,71 | |
| отпуска по учебе | чел-дни | 600 | 1120 | 520 | 186,67 | |
| отпуска по беременности и родам | чел-дни | 143 | 420 | 277 | 293,71 | |
| другие неявки разрешенные законом | чел-дни | 46 | 84 | 38 | 182,61 | |
| 4 | Продолжительность рабочей смены, час. | часов | 8 | 8 | 0 | 100,00 |
| 5 | Среднесписочная численность, чел. | чел. | 310 | 312 | 2 | 100,65 |
| 6 | Выработка, тыс. руб./чел. | руб./чел | 106,54 | 107,34 | 1 | 100,75 |
Число отработанных человеко-дней в 2005 году 56675 чел-дней, в 2006 году число отработанных человеко-дней увеличилось на 13388 чел-дней и составило 70060 чел-дней. Отношение числа отработанных человеко-дней отчетного года к числу отработанных человеко-дней базисного года составило 123,62%.
Среднесписочная численность составляла 310 человек и 312 человек в 2005 году и 2006 году соответственно, абсолютный прирост составил 2 человека, темп роста 100,65%. Среднее количество человек за два года составило 311 человек.
Выработка в отчетном году увеличилась на 1,20 тыс.руб./чел. и составила 107,34 тыс.руб./чел., что в процентном соотношение отчетного года к базисному составляет 100,75%
2.5 Производительность труда
Утверждаемым и оценочным показателем плана по труду является производительность труда, являющаяся основным фактором выполнения плана развития СО и повышения эффективности строительного производства.
В данном разделе производиться анализ динамики производительности труда за анализируемый период с оценкой влияния ее роста на прирост объема продукции. Далее производится факторный анализ производительности труда с целью выработки рекомендаций по мобилизации резервов роста производительности труда.
В связи с увеличение численности работников и рабочих произошло увеличение выработки объемов СМР. В 2005 году объем выработки составлял 33257 тыс.руб., в 2006 году он увеличился до 33555 тыс.руб., тем самым увеличение составило 298 тыс.руб. или 0,9%, что в процентном соотношение объема произведенной продукции за 2006 год к объему произведенной продукции за 2005 год, составило 100,90%. Средний объем выработки за рассматриваемый период составляет 33406 тыс.руб.
Рассмотрим как изменилась выработка пол влиянием изменений численности работников и объема СМР:
= 298/310 = 0,96 тыс. руб.
– за счет увеличения объемов работ выработка увеличилась на 0,96 тыс. руб./чел;
= 33257
[-0,000021] = -0,697 тыс. руб./чел;
- за счет увеличения численности работников выработка снизилась на -0,697 тыс.руб./чел
Общее изменение: 0,96-0,697 = 0,263 тыс. руб./чел.
Посчитаем коэффициент опережения:
Копер=Тр.в./Тр.зп.
Коэффициент опережения для работников:
Копер.=0,94
Коэффициент опережения для рабочих:
Копер.=0,94
Таблица 6 Производительность труда
| № п/п | Показатели | 2005 | 2006 | Отклонение, +,- | Темп роста,% |
| 1 | Ср./сп. численность работников, чел. | 310 | 312 | 2 | 100,65 |
| 2 | Ср./ср. численность рабочих, чел. | 285 | 286 | 1 | 100,35 |
| 3 | Объем СМР, тыс. руб. | 33257 | 33555 | 298 | 100,90 |
| 4 | Выработка на 1-го работника, тыс. руб./чел. | 107,34 | 107,55 | 0,21 | 100,20 |
| 5 | Выработка на 1-го рабочего, тыс. руб./чел. | 116,75 | 117,10 | 0,35 | 100,30 |
В отчетном году выработка на одного работника и рабочего увеличилась незначительно, рост составил 100,75% и 100,7% соответственно. Это обусловлено тем, что в 2006 году объемы выполняемых СМР увеличилась всего лишь на 1,41%, а численность работников на 0,6%. Эти изменения оказались столь незначительными, что не могли повлиять на изменение выработки, увеличив ее лишь на 0,75%. Но в отчетном периоде имела место тенденция роста средней заработной платы одного работника и рабочего. Темп роста составил 107% и 106,94% соответственно. Этот рост достигнут благодаря увеличению ФОТ на 7,7%, т.к. численность практически осталась неизменной и рост средней заработной платы пропорционально увеличился росту ФОТ.
Таблица 7 Соотношение темпов роста производительности труда и темпов роста заработной платы
| № п/п | Показатели | 2005 | 2006 | Темп роста,% | Темп прироста 2006г.,% | Абсолютный прирост |
| 1 | Выработка работника, тыс. руб./чел | 106,54 | 107,34 | 100,75 | 0,75 | 0,80 |
| 2 | Выработка рабочего, тыс. руб./чел | 115,95 | 116,75 | 100,70 | 0,70 | 0,80 |
| 3 | Ср. год. ЗП работника, тыс. руб. | 20,64 | 22,09 | 107,00 | 7,03 | 1,45 |
| 4 | Ср. год. ЗП рабочего, тыс. руб. | 13,03 | 13,93 | 106,94 | 6,91 | 0,90 |
2.6 Заработная плата
