Курсовая работа: Планирование на предприятии
Таблица 6
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)Руб.
Показатели | Единица измере-ния | 1 год | |||||
Всего | по кварталам | ||||||
1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный |
|||||||
1. Прямые затраты, всего |
рубли |
13 437 417 |
594 746 |
4 740 926 |
3 360 818 |
4 740 926 |
|
в том числе: | |||||||
затраты на материалы, сырье | 11 037 203 | 578 285 | 3 946 342 | 2 566 234 | 3 946 342 | ||
затраты на топливо, энергию | 572 034 | 16 461 | 185 191 | 185 191 | 185 191 | ||
затраты на оплату труда производственных рабочих | 1 319 985 | 0 | 439 995 | 439 995 | 439 995 | ||
отчисления на социальные нужды | 508 194 | 0 | 169 398 | 169 398 | 169 398 | ||
2. Пиломатериал 5 категории |
|||||||
1. Прямые затраты, всего |
рубли |
6 200 914 |
266 034 |
1 986 031 |
1 962 818 |
1 986 031 |
|
в том числе: | 2 509 347 | 117 347 | 800 800 | 790 400 | 800 800 | ||
затраты на материалы, сырье | 3 091 516 | 144 572 | 986 586 | 973 773 | 986 586 | ||
затраты на топливо, энергию | 143 006 | 4 115 | 46 297 | 46 297 | 46 297 | ||
затраты на оплату труда производственных рабочих | 329 997 | 0 | 109 999 | 109 999 | 109 999 | ||
отчисления на социальные нужды | 127 049 | 0 | 42 350 | 42 350 | 42 350 | ||
3. Погонаж |
|||||||
1. Прямые затраты, всего |
рубли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
затраты на материалы, сырье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
затраты на топливо, энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
затраты на оплату труда производственных рабочих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого прямых затрат, всего |
рубли |
19 638 331 |
860 779 |
6 726 958 |
5 323 636 |
6 726 958 |
|
в том числе: | |||||||
затраты на материалы, сырье | 13 546 550 | 695 632 | 4 747 142 | 3 356 634 | 4 747 142 | ||
затраты на топливо, энергию | 715 040 | 20 576 | 231 488 | 231 488 | 231 488 | ||
затраты на оплату труда производственных рабочих | 1 649 982 | 0 | 549 994 | 549 994 | 549 994 | ||
отчисления на социальные нужды | 635 243 | 0 | 211 748 | 211 748 | 211 748 | ||
2. Постоянные затраты, всего |
рубли |
2 387 343 |
382 706 |
663 907 |
652 657 |
688 073 |
|
в том числе: | |||||||
Общепроизводственные расходы, всего |
рубли |
1 091 712 |
84 513 |
335 733 |
335 733 |
335 733 |
|
их них: | |||||||
затраты на материалы, инструмент | 348 000 | 0 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | ||
затраты на топливо, энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
затраты на оплату труда | 536 976 | 61 020 | 158 652 | 158 652 | 158 652 | ||
отчисления на социальные нужды | 206 736 | 23 493 | 61 081 | 61 081 | 61 081 | ||
Общехозяйственные расходы, всего |
рубли |
1 174 652 |
274 824 |
295 637 |
284 387 |
319 803 |
|
из них: | |||||||
затраты на материалы, инструмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
затраты на топливо, энергию | 685 417 | 191 250 | 160 417 | 149 167 | 184 583 | ||
затраты на оплату труда | 353 238 | 60 342 | 97 632 | 97 632 | 97 632 | ||
отчисления на социальные нужды | 135 997 | 23 232 | 37 588 | 37 588 | 37 588 | ||
Расходы на сбыт продукции, всего |
рубли |
120 980 |
23 370 |
32 537 |
32 537 |
32 537 |
|
из них: | |||||||
затраты на материалы, инструмент | 30 833 | 833 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
затраты на топливо, энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
затраты на оплату труда | 65 088 | 16 272 | 16 272 | 16 272 | 16 272 | ||
отчисления на социальные нужды | 25 059 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | ||
3. Общие затраты на производство и сбыт, всего |
рубли |
22 025 674 |
1 243 485 |
7 390 865 |
5 976 293 |
7 415 031 |
|
в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
затраты на материалы, инструмент | 13 925 383 | 696 465 | 4 873 142 | 3 482 634 | 4 873 142 | ||
затраты на топливо, энергию | 1 400 457 | 211 826 | 391 905 | 380 655 | 416 071 | ||
затраты на оплату труда | 2 605 284 | 137 634 | 822 550 | 822 550 | 822 550 | ||
отчисления на социальные нужды | 1 003 034 | 52 989 | 316 682 | 316 682 | 316 682 | ||
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др. |
рубли |
3 065 168 |
181 658 |
1 053 009 |
772 658 |
1 057 843 |
|