Реферат: Технико-экономическое обоснование целесообразности создания спортивного молодёжного комплекса при МУ Молодёжный Центр
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Аэробика |
||||||
| цена за единицу | руб. | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| объем продаж | шт. | 600 | 600 | 528 | 610 | 2338 |
| объем реализации | руб. | 51 000,00 | 51 000,00 | 44 880,00 | 51 850,00 | 198 730,00 |
|
Массовые меропр. для взр. |
||||||
| цена за единицу | руб. | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| объем продаж | шт. | 7 251 | 7 342 | 6 377 | 7281 | 28251 |
| объем реализации | руб. | 108 765,00 | 110 130,00 | 95 649,75 | 109 215,00 | 423 759,75 |
|
Массов. меропр. для детей |
||||||
| цена за единицу | руб. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| объем продаж | шт. | 7 149 | 7 250 | 6 380 | 7599 | 28378 |
| объем реализации | руб. | 71 490,00 | 72 500,00 | 63 800,00 | 75 990,00 | 283 780,00 |
|
Всего |
руб. |
369 105,00 |
374 540,00 |
326 124,15 |
379 965,00 |
1 449 734,15 |
4.Материальные затраты
А) Условно постоянные затраты|
Потребность в коммунальных ресурсах |
Изм. в |
руб |
||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|||||
|
Наименование вида |
в натур |
сумма |
в натур |
сумма |
в натур |
сумма |
в натур |
сумма |
|
материальных ресурсов |
выраж |
выраж |
выраж |
выраж |
||||
| Аварийная служба, кв.м. | 2 000 | 720,00 | 2 000 | 720,00 | 2 000 | 720,00 | 2000 | 720,00 |
| Электроэнергия, Квт/час.* | 24 324 | 11 091,74 | 24 324 | 11 091,74 | 21 375 | 9 747,00 | 24324 | 11 091,74 |
| Тепло, вентиляция, гор.вода Гкал * | 390 | 78 507,00 | 390 | 78 507,00 | 204 | 41 065,20 | 400 | 80 520,00 |
| Водоснабжение, куб м.* | 1 800 | 4 924,80 | 1 800 | 4 924,80 | 1 549 | 4 238,06 | 1800 | 4 924,80 |
| Канализация(стоки) куб.м.* | 1 800 | 10 044,00 | 1 800 | 10 044,00 | 1 549 | 8 643,42 | 1800 | 10 044,00 |
|
Итого |
105 287,54 |
105 287,54 |
64 413,68 |
107 300,54 |
||||
*Расход данных видов ресурсов учитывается при помощи счетчиков, что позволяет
создать экономию в весенне-летний период.
Б) Условно – переменные затраты|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|||||
|
Наименование вида |
в натур |
сумма |
в натур |
сумма |
в натур |
сумма |
в натур |
сумма |
|
материальных ресурсов |
выраж |
выраж |
выраж |
выраж |
||||
| Билеты, шт | 20 000 | 1 000,00 | 21 000 | 1 050,00 | 18 000 | 900,00 | 21600 | 1 080,00 |
|
Всего материальных затрат |
106 287,54 |
106 337,54 |
65 313,68 |
108 380,54 |
5.Расчет фонда оплаты труда
Расчет заработной платы по должностям
|
изм. в руб. |
|
||||||||||
|
N |
Должность |
Кол-во |
Оклад |
Зональн.20% |
Премия 25% |
Доп.выплаты |
Сумма |
||||
| 1 | Руководитель | 1 | 2 503,53 | 500,71 | 625,88 | 300,00 | 3 930,12 | ||||
| 2 | Бухгалтер | 1 | 2 316,47 | 463,29 | 579,12 | 300,00 | 3 658,88 | ||||
| 3 | Кассир | 1 | 1 567,30 | 313,46 | 391,83 | 300,00 | 2 572,59 | ||||
| 4 | Тренер | 8 | 2 202,48 | 440,50 | 550,62 | 300,00 | 3 493,60 | ||||
| 5 | Вахтер | 4 | 662,40 | 132,48 | 165,60 | 300,00 | 1 260,48 | ||||
| 6 | Уборщица | 4 | 662,40 | 132,48 | 165,60 | 300,00 | 1 260,48 | ||||
Фонд оплаты труда
|
изм в руб. |
||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|||||
|
Категория |
Числ. |
Фонд опл. |
Числ. |
Фонд опл. |
Числ. |
Фонд опл. |
Числ. |
Фонд опл. |
|
работников |
чел. |
труда |
чел. |
труда |
чел. |
труда |
чел. |
труда |
| Основные | ||||||||
| служащие | 8 | 92 230,93 | 8 | 92 230,93 | 8 | 92 230,93 | 8 | 92 230,93 |
| Начисления 38,7% | 35 693,37 | 35 693,37 | 35 693,37 | 35 693,37 | ||||
| Обслуживающий | ||||||||
| персонал | 8 | 33 276,67 | 8 | 33 276,67 | 8 | 33 276,67 | 8 | 33 276,67 |
| Начисления 38,7% | 12 878,07 | 12 878,07 | 12 878,07 | 12 878,07 | ||||
| Руководители | ||||||||
| специалисты | 3 | 33 533,23 | 3 | 33 533,23 | 3 | 33 533,23 | 3 | 33 533,23 |
| Начисления 38,7% | 12 977,36 | 12 977,36 | 12 977,36 | 12 977,36 | ||||
|
Всего |
159 040,84 |
159 040,84 |
159 040,84 |
159 040,84 |
||||
|
Всего с начислениями |
220 589,64 |
220 589,64 |
220 589,64 |
220 589,64 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
