Дипломная работа: Анализ деятельности Республиканской Клинической Инфекционной Больницы г. Ижевск и разработка предложений по улучшению ее работы
Приложение 3
Анализ исполнения сметы расходов по бюджетному финансированию
подстатьи расходов | 2004 год | % вып.плана | 2005 год | % вып.плана | Темп роста вып.плана, % | ||||||
по смете | фактически | по смете | фактически | ||||||||
бюджет, т.р. | уд.вес, % | бюджет, т.р. | уд.вес, % | бюджет,т.р. | уд.вес, % | бюджет,т.р. | уд.вес, % | ||||
РАСХОДЫ |
38681 |
95,94 |
40390,8 |
92,96 |
104,42 |
5852,00 |
75,15 |
7081,80 |
75,24 |
121,02 |
115,89 |
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
33965 |
84,25 |
33982,49 |
78,21 |
100,05 |
3,00 |
0,04 |
3,00 |
0,03 |
100,00 |
99,95 |
Заработная плата | 25011 | 62,04 | 25111,49 | 57,79 | 100,40 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата труда гражданских служащих | 25011 | 62,04 | 25111,49 | 57,79 | 100,40 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие выплаты | 0,00 | 3,00 | 0,03 | ||||||||
Прочие расходы по статье 212 | 3,00 | 0,03 | |||||||||
Начисления на оплату труда | 8954 | 22,21 | 8871 | 20,42 | 99,07 | 0,00 | |||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ |
4691 |
11,64 |
6408,31 |
14,75 |
136,61 |
5849,00 |
75,11 |
7078,80 |
75,21 |
121,03 |
88,59 |
Услуги связи | 80 | 0,20 | 82,36 | 0,19 | 102,95 | 78,00 | 1,00 | 78,00 | 0,83 | 100,00 | 97,13 |
Транспортные услуги | 10 | 0,02 | 2,33 | 0,01 | 23,30 | 22,00 | 0,28 | 22,00 | 0,23 | 100,00 | 429,18 |
Коммунальные услуги | 3984 | 9,88 | 4586,8 | 10,56 | 115,13 | 4626,00 | 59,41 | 4626,00 | 49,15 | 100,00 | 86,86 |
Приложение 3. Продолжение. | |||||||||||
Арендная плата за пользование имуществом | - | - | |||||||||
Услуги по содержанию имущества | 617 | 1,53 | 1736,82 | 4,00 | 281,49 | 663,00 | 8,51 | 1828,90 | 19,43 | 275,85 | 98,00 |
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 0 | 915,55 | 2,11 | 815,90 | 8,67 | ||||||
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | - | ||||||||||
Прочие расходы по статье 225 | 617 | 1,53 | 821,27 | 1,89 | 663,00 | 8,51 | 1013,00 | 10,76 | 152,79 | ||
Прочие услуги | - | 460,00 | 523,90 | 5,57 | 113,89 | ||||||
Подписка на журналы и газеты | - | ||||||||||
Прочие расходы по статье 226 | - | 460,00 | 5,91 | 523,90 | 5,57 | 113,89 | |||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
25 |
0,06 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Прочие расходы по статье 290 | 25 | 0,06 | 0 | 0,00 | |||||||
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
1635 |
4,06 |
3 058,7 |
7,04 |
187,08 |
1935,00 |
24,85 |
2330 |
24,76 |
120,41 |
64,36 |
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
0 |
762,30 |
1,75 |
0 |
380 |
4,04 |
|||||
Мягкий инвентарь и обмундирование |
0 | 81,58 | 0,19 | ||||||||
медицинский инструментарий | - | ||||||||||
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | - | 680,72 | 1,57 | 380 | 4,04 | ||||||
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений | - | ||||||||||
Прочие расходы по статье 310 | - | ||||||||||
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники | - | ||||||||||
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ |
1635 |
4,06 |
2 296,49 |
5,29 |
140,46 |
1935,00 |
24,85 |
1950,00 |
20,72 |
100,78 |
71,75 |
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 1500 | 3,72 | 2 082,07 | 4,79 | 138,80 | 1800,00 | 23,12 | 1800,00 | 19,12 | 100,00 | 72,04 |
Продукты питания | 65 | 0,16 | 65,00 | 0,15 | 100,00 | 65,00 | 0,83 | 65,00 | 0,69 | 100,00 | 100,00 |
Оплата горюче- смазочных материалов | 50 | 0,12 | 46,00 | 0,11 | 92,00 | 50,00 | 0,64 | 50,00 | 0,53 | 100,00 | 108,70 |
Прочие расходы по статье 340 | 20 | 0,05 | 103,42 | 0,24 | 517,09 | 20,00 | 0,26 | 35,00 | 0,37 | 175,00 | 33,84 |
Мягкий инвентарь и обмундирование | - | ||||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ |
40316 |
100,00 |
43 449,59 |
100,00 |
107,77 |
7787,00 |
100,00 |
9411,80 |
100,00 |
120,87 |
112,15 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41