Дипломная работа: Анализ деятельности Республиканской Клинической Инфекционной Больницы г. Ижевск и разработка предложений по улучшению ее работы
Приложение 4.
Анализ исполнения сметы расходов по финансированию УТФОМС
подстатьи расходов | 2004 год | % вып. плана | 2005 год | % вып. плана | Темп роста % вып.плана, % | ||||||
по смете | фактически | по смете | фактически | ||||||||
УТФОМС,т.р. | уд.вес, % | УТФОМС,т.р. | уд.вес, % | УТФОМС,т.р. | уд.вес, % | УТФОМС,т.р. | уд.вес, % | ||||
РАСХОДЫ |
3286,4 |
16,03 |
3706,54 |
15,60 |
112,78 |
39454,00 |
70,71 |
42624,79 |
68,81 |
108,04 |
95,79 |
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
2111,4 |
10,30 |
1801,43 |
7,58 |
85,32 |
39454,00 |
70,71 |
40778,86 |
65,83 |
103,36 |
121,14 |
Заработная плата | 1555,4 | 7,59 | 1327,64 | 5,59 | 85,36 | 31313,00 | 56,12 | 32462,63 | 52,41 | 103,67 | 121,46 |
Оплата труда гражданских служащих | 1555,4 | 7,59 | 1327,64 | 5,59 | 85,36 | 31313,00 | 56,12 | 32462,63 | 52,41 | 103,67 | 121,46 |
Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | 20,63 | 0,03 | |||||||
Прочие расходы по статье 212 | 20,63 | 0,03 | |||||||||
Начисления на оплату труда | 556 | 2,71 | 473,79 | 1,99 | 85,21 | 8141,00 | 14,59 | 8295,59 | 13,39 | 101,90 | 119,58 |
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ |
1175 |
5,73 |
1820,36 |
7,66 |
154,92 |
0,00 |
1831,25 |
2,96 |
|||
Услуги связи | 50 | 0,24 | 71,91 | 0,30 | 143,82 | 72,35 | 0,12 | ||||
Транспортные услуги | 30 | 0,15 | 59,88 | 0,25 | 199,60 | 14,02 | 0,02 | ||||
Коммунальные услуги | 95 | 0,46 | 108,15 | 0,46 | 113,84 | ||||||
Арендная плата за пользование имуществом | - | - | |||||||||
Услуги по содержанию имущества | 1000 | 4,88 | 1580,42 | 6,65 | 158,04 | 0,00 | 1444,91 | 2,33 | |||
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 600 | 2,93 | 1096,17 | 4,61 | 182,70 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41