Дипломная работа: Анализ деятельности Республиканской Клинической Инфекционной Больницы г. Ижевск и разработка предложений по улучшению ее работы
Приложение 5.
Анализ исполнения сметы расходов по внебюджетному финансированию
подстатьи расходов | 2004 год | % вып. плана | 2005 год | % вып. плана | Темп роста % вып.плана, % | ||||||
по смете | фактически | по смете | фактически | ||||||||
внебюджет,т.р. | уд.вес, % | внебюджет,т.р. | уд.вес, % | внебюджет,т.р. | уд.вес, % | внебюджет, т.р. | уд.вес, % | ||||
РАСХОДЫ |
645 |
71,67 |
657,43 |
72,48 |
101,93 |
1156,40 |
69,96 |
1430,47 |
65,94 |
123,70 |
217,58 |
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
449 |
49,89 |
468,05 |
51,60 |
104,24 |
806,40 |
48,78 |
884,77 |
40,78 |
109,72 |
189,03 |
Заработная плата | 331 | 36,78 | 362,98 | 40,02 | 109,66 | 636,50 | 38,51 | 694,87 | 32,03 | 109,17 | 191,43 |
Оплата труда гражданских служащих | 331 | 36,78 | 362,98 | 40,02 | 109,66 | 636,50 | 0,00 | 694,87 | 32,03 | 109,17 | 191,43 |
Прочие выплаты | 3,00 | 0,18 | 5,78 | 0,27 | 192,65 | ||||||
Прочие расходы по статье 212 | 3,00 | 0,18 | 5,78 | 0,27 | 192,65 | ||||||
Начисления на оплату труда | 118 | 13,11 | 105,07 | 11,58 | 89,04 | 166,90 | 10,10 | 184,12 | 8,49 | 110,32 | 175,23 |
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ |
186 |
20,67 |
184,09 |
20,30 |
98,97 |
320,00 |
19,36 |
514,05 |
23,70 |
160,64 |
279,24 |
Услуги связи | 5 | 0,56 | 10 | 1,10 | 200,00 | 20,00 | 1,21 | 29,04 | 1,34 | 145,18 | 290,35 |
Транспортные услуги | 5 | 0,56 | 14,45 | 1,59 | 289,00 | 42,00 | 2,54 | 7,99 | 0,37 | 19,03 | 55,31 |
Коммунальные услуги | 102 | 11,33 | 86,01 | 9,48 | 84,32 | 61,00 | 3,69 | 226,77 | 10,45 | 371,75 | 263,65 |
Арендная плата за пользование имуществом | - | - | 3,00 | 0,18 | 3,00 | 0,14 | 100,00 | ||||
Услуги по содержанию имущества | 74 | 8,22 | 73,63 | 8,12 | 99,50 | 77,00 | 4,66 | 117,88 | 5,43 | 153,09 | 160,10 |
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 0 | 0 | |||||||||
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда | - | ||||||||||
Прочие расходы по статье 225 | 74 | 8,22 | 73,63 | 8,12 | 99,50 | 77,00 | 4,66 | 117,88 | 5,43 | 153,09 | 160,10 |
Прочие услуги | - | 117,00 | 129,37 | 110,57 | |||||||
Подписка на журналы и газеты | - | ||||||||||
Прочие расходы по статье 226 | - | 117,00 | 7,08 | 129,37 | 5,96 | 110,57 | |||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
10 |
1,11 |
5,29 |
0,58 |
52,90 |
30,00 |
31,65 |
1,46 |
105,52 |
598,39 |
|
Прочие расходы по статье 290 | 10 | 1,11 | 5,29 | 0,58 | 52,85 | 30,00 | 1,81 | 31,65 | 1,46 | 105,52 | 598,95 |
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
255 |
28,33 |
249,59 |
27,52 |
97,88 |
496,60 |
30,04 |
738,93 |
34,06 |
148,80 |
296,06 |
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
10 |
1,11 |
2,37 |
0,26 |
23,70 |
8,00 |
0,48 |
97,54 |
4,50 |
1219,25 |
4115,61 |
Мягкий инвентарь и обмундирование | 2 | 0,22 | 2,37 | 0,26 | 118,50 | 0,00 | |||||
медицинский инструментарий | - | ||||||||||
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 8 | 8,00 | 0,48 | 97,54 | 4,50 | 1219,25 | |||||
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений | - | ||||||||||
Прочие расходы по статье 310 | - | ||||||||||
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники | - | ||||||||||
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ |
245 |
27,22 |
247,22 |
27,26 |
100,91 |
488,60 |
29,56 |
641,39 |
29,57 |
131,27 |
259,44 |
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110 | 12,22 | 88,90 | 9,80 | 80,82 | 179,00 | 10,83 | 301,46 | 13,90 | 168,42 | 339,11 |
Продукты питания | 10 | 1,11 | 23,42 | 2,58 | 234,22 | 18,00 | 1,09 | 49,44 | 2,28 | 274,66 | 211,08 |
Оплата горюче- смазочных материалов | 74 | 8,22 | 65,36 | 7,21 | 88,33 | 124,00 | 7,50 | 201,21 | 9,28 | 162,27 | 307,84 |
Прочие расходы по статье 340 | 51 | 5,67 | 69,54 | 7,67 | 136,34 | 167,60 | 10,14 | 89,27 | 4,11 | 53,26 | 128,38 |
Мягкий инвентарь и обмундирование | - | ||||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ |
900 |
100,00 |
907,02 |
100,00 |
100,78 |
1653,00 |
100,00 |
2169,39 |
100,00 |
131,24 |
239,18 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41